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强化公司内控管理 修订完善规章制度-----进出口公司进一步完善各项制度汇编

发布日期:2018-06-21     信息来源: 省煤炭进出口公司     作者:刘燕     浏览数:9099    分享到:



       为进一步推进公司制度化、规范化、程序化,实现工作的高标准、高质量、高效率,更好地加强制度建设,提高公司管理水平和完善各项规章制度。根据公司发展要求,结合当前实际,进出口有限责任公司依据国家有关管理法规和公司章程有关规定,按计划完成了各项规章制度汇编工作初稿。

       1、此次汇编工作,各相关部门按照“精而实用”的要求,以公司企业文化建设和服务理念为指导,以全面提升员工职业素养为着力点,坚持科学性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则,认真梳理现有规章制度,整合补漏、修订完善。        
       2、本着实用性与前瞻性相结合的原则,公司各部门抽调业务骨干,专门成立制度修订汇编工作领导小组,对各部门制度进行全面清理、酌情修订、突出重点。根据公司发展要求,各部门把查漏补缺作为该项工作的重中之重,在每周四下午的三点召开汇编例会,解决制度中存在的问题。尤其在资金管理方面,公司按照国家《现金管理暂行条例》的规定,一是针对集中管理,统一平衡,“收支两条线”为原则,对公司所属单位经营资金进行管理、协调和监督,并利用网上银行服务系统,建立健全资金管理体系,降低资金成本,优化资本结构,切实做好财务防范风险,确保资金安全有效运营。二是不坐支、不私设“小金库”。按照内部控制的原则,财务部门人员根据公司具体情况进行岗位轮换。三是控制现金坐支,制定相应台账,保证考核指标细化量化。
       3、各部门在修订制度的同时,公司综合管理部根据集团2018年中心工作的安排部署以及主题教育活动,将党支部民主生活制度、廉政制度等一并纳入汇编范畴。公司结合目前现状,对文化展板墙随即也做了一系列的修订整改,廉政意见箱也修订制作上墙。
       总之,在此次整个修订完善的汇编过程中,各部门相互沟通,相互配合,经过1个多月的全面梳理、修订完善,从根本上约束了管理行为,堵塞了各种漏洞,使公司的各项制度更加精细化、规范化。此项工作的实施,进一步优化了内控体系,为公司经营业务的发展,提高公司经济效益夯实了基础。

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